De gemeente maakt bij het beheer van haar wegen gebruik van een wegbeheersysteem dat een CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) - keurmerk voor wegbeheer heeft.
De MOP (MeerjarenOnderhoudsPlanning) wegen 2014-2018 is vastgesteld. De onderhoudswerkzaamheden voor deze planperiode zijn afgestemd op het jaarlijks beschikbare budget en worden uitgevoerd op basis van de zogeheten vastgestelde minimumvariant. Met deze minimum variant wordt de levensduur van de verharding zo lang mogelijk verlengd (in afwachting van groot onderhoud), zonder dat dit leidt tot (meer) onveilige situaties en/of (terechte) aansprakelijkheidsstellingen. Periodiek worden de wegen geïnspecteerd voor het actualiseren van MOP. De inspectie is uitgevoerd in de tweede helft van 2015. De resultaten van die inspectie worden gebruikt voor het opstellen van de MOP wegen 2016-2020. In de Kaderbrief 2016-2019 is aangegeven dat mogelijk achterstallig onderhoud eenmalig gedekt kan worden uit de opbrengsten van de precariobelasting. Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is in 2013 door u vastgesteld.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening

Het jaarlijks beschikbare budget is leidend voor de onderhoudswerkzaamheden.

2. Civieltechnische kunstwerken

Beleidskader

In 2012 is de MOP (MeerjarenOnderhoudsPlanning) Civieltechnische Kunstwerken 2013–2017 vastgesteld. Onderhoud- en vervangingswerkzaamheden worden op basis van de MOP uitgevoerd. Voor het beheer van de civieltechnische kunstwerken (m.n. bruggen) is een beheersysteem operationeel. De gegevens die in het beheersysteem zitten worden regelmatig geactualiseerd en aangevuld.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening

Het jaarlijks beschikbare budget is leidend voor de onderhoudswerkzaamheden.

3. Openbare verlichting

Beleidskader

In 2013 is de MOP (MeerjarenOnderhoudsPlanning) Openbare Verlichting 2013–2017 vastgesteld. Vervanging van lichtmasten en armaturen gebeurt op basis van de MOP. Voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting participeert de gemeente Ooststellingwerf in de stichting ‘OV Fryslân’. Ooststellingwerf participeert samen met de andere Friese gemeenten en de provincie Fryslân in deze stichting. Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting wordt verzorgd door de stichting ‘OV Fryslân’.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening

Jaarlijks wordt in de begroting een bedrag opgenomen voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Het beschikbare budget is leidend voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud.

Op 24 januari 2012 is de Notitie Groenbeleid 2011 door u vastgesteld. Hierin is de groenstructuur voor de dertien dorpen van onze gemeente vastgelegd. Met het groenstructuurplan is inzichtelijk gemaakt welk belangrijk groen in de leefomgeving aanwezig is. Ook is aangegeven welke grond door de gemeente kan worden afgestoten.
Voor de uitvoering van het groenbeheer wordt gebruik gemaakt van een groenbeheersysteem. Dit systeem wordt gebruikt om op basis van landelijke normen (IMAG-normen) te bepalen hoeveel uren nodig zijn en welk budget nodig is om het onderhoud aan de groenvoorzieningen uit te voeren. Het gemiddelde onderhoudsniveau in Ooststellingwerf is in overeenstemming met kwaliteitsniveau B van de Landelijke ‘CROW-kwaliteitscatalogus openbare ruimte’. De beschikbare financiële middelen, afgestemd op het gewenste kwaliteitsniveau, zijn bepalend voor de aard en omvang van de onderhoudswerkzaamheden.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening

Om het totale gemeentelijke groenonderhoud uit te voeren is in de begroting een bedrag opgenomen. De bezuinigingen en taakstellingen van de afgelopen jaren ‘in’ het groen zijn gerealiseerd.

5. Riolering

Beleidskader

In maart 2015 is het Gemeentelijk RioleringsPlan 2015-2019 (GRP 2015-2019) vastgesteld. In dit plan zijn de ambities van de gemeente op gebied van de invulling van de afvalwater- hemelwater- en grondwaterzorgplicht vastgelegd en welke activiteiten uitgevoerd moeten worden om deze ambities te halen. Ook is in het GRP 2015-2019 aangegeven welke kosten hiermee gemoeid zijn en op welke wijze deze kosten gedekt worden.
Samen met het GRP 2015-2019 is een besparingsnotitie voorgelegd waarin omschreven wordt op welke wijze de gemeente (in samenwerking met Weststellingwerf en Opsterland) vorm geeft aan de besparingsopgave die in het Nationaal Bestuursakkoord Waterketen (2010) is vastgelegd. De resultaten van deze besparingsnotitie zijn verwerkt in het kostendekkingsplan dat bij het GRP 2015-2019 hoort.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening

De in het GRP 2015-2019 aangegeven kosten worden gedekt door de inkomsten van de rioolheffing. Het GRP 2015-2019 is de basis voor de gemeentelijke begroting.

6. Onderwijsgebouwen (inclusief gymnastiekgebouwen)

Beleidskader

Per 1 januari 2015 is het “onderhoud buitenkant” van de onderwijsgebouwen overgeheveld naar de schoolbesturen. De voorziening ‘Onderhoud onderwijsgebouwen en gymlokalen’ is daarom in 2015 opgeheven. Hiervoor is de voorziening ‘Onderhoud gymnastieklokalen’ in de plaats gekomen. De instandhouding van gymnastieklokalen blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De onderlegger hiervan is de MOP 2015-2024 Gymnastieklokalen.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening

Sinds april 2015 is de MOP 2015-2024 gereed. De jaarlijkse dotatie is met ingang van 2015 bepaald op € 45.000. De MOP wordt conform planning uitgevoerd.

7. Overige gebouwen

Beleidskader

Het onderhoud van gemeentelijke gebouwen is grotendeels in verschillende meerjarenonderhoudsplannen opgenomen, of is gebaseerd op dagelijks noodzakelijk onderhoud. Het betreft de volgende gebouwen: het gemeentehuis, de gemeentewerf, het overslagstation, de Kompaan, molen ‘De Weijert’, gemeentelijke monumenten en woningen. De Blughut te Oldeberkoop is in 2015 gesloopt.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening

De beheerplannen voor het gemeentehuis, de gemeentewerf Nanningaweg en het overslagstation Nanningaweg zijn gereed. De reserve ‘onderhoud gebouwen bedrijfsvoering’ wordt omgevormd naar een onderhoudsvoorziening op basis van de dan vastgestelde beheerplannen. Deze voorziening wordt jaarlijks gevoed met € 64.648. In 2013 is de MOP 2014-2017 van de Kompaan vastgesteld; de jaarlijkse dotatie is met ingang van 2013 bepaald op € 39.000. Het onderhoud wordt conform planning uitgevoerd. Het onderhoud van molen ‘De Weijert’ en van de gemeentelijke monumenten is gebaseerd op planmatig onderhoud. Het onderhoud van de woningen is gebaseerd op dagelijks noodzakelijk onderhoud. In de begroting zijn hiervoor onderhoudsbudgetten opgenomen.

Sinds 2007 heeft de gemeente exploitatie en beheer van de sportaccommodaties in handen van derden gegeven. Dit betreft sporthal de Bongerd, het sportcomplex de Boekhorst, het Bosbad en de Steegdenhal. De Exploitatieovereenkomst voor de sporthal de Bongerd, het sportcomplex de Boekhorst en het Bosbad (3 B’s) loopt tot en met 31 december 2016. De exploitatie van de Steegdenhal in Appelscha is per juni 2009 in handen van een exploitant. De overeenkomst loopt tot en met 30 juni 2017. U heeft op 23 juni 2015 de Visie Sportaccommodaties 2015-2030 vastgesteld. De visie gaat uit van het niet vervreemden van de 3 B’s, dat een derde partij het beheer en de exploitatie uitvoert en de dotatie aan de onderhoudsvoorziening wordt voortgezet.

Financiële gevolgen in de begroting/jaarrekening

Het meerjarenonderhoudsplan voor de Steegdenhal is geactualiseerd (MOP 2014-2017). Het onderhoud wordt planmatig uitgevoerd. Voor het onderhoud is een voorziening gevormd. De jaarlijkse dotatie is bepaald op € 21.500 (excl. BTW).
Voor de 3 B’s is in 2013 de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd. Op basis van de geactualiseerde MOP 2013-2023 is voor de jaren 2014 t/m 2016 een dotatie aan de voorziening opgenomen van bijna € 144.000 (gebaseerd op een onderhoudsperiode van 10 jaar). Op basis van de Visie Sportaccommodaties 2015-2030 zetten we de jaarlijkse dotatie van € 144.000 per 2017 voort.

9. Sportterreinen

Beleidskader

Het specialistische onderhoud aan de grasvelden van de gemeentelijke sportterreinen wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd. De basis van de onderhoudswerkzaamheden zijn de kwaliteitscriteria van de KNVB. Op basis hiervan voeren we planmatig onderhoud aan de sportvelden uit. Dit is vastgelegd in de notitie ‘Planmatig onderhoud grassportvelden’. Het overige onderhoud voeren de sportverenigingen zelf uit. Hier krijgen de sportverenigingen een jaarlijkse vergoeding voor. Om tot een gelijkmatige verdeling van de veldrenovaties te komen is in 2013 een meerjarenonderhoudsplan 2014-2018 (renovatieplan) grassportvelden opgesteld.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening

De aard en omvang van het planmatig onderhoud aan de grassportvelden is afgestemd op de beschikbare middelen. Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2014-2017 is besloten vanaf 2014 jaarlijks voor de renovatie (1 toplaag) van grassportvelden € 45.000 (incl. BTW) beschikbaar te stellen.

10. ICT

Beleidskader

De afgelopen jaren is het rijksprogramma i-Nup en het dienstverleningsconcept “De overheid geeft Antwoord©” leidend geweest. De investeringen zijn gericht op verbeteren van werkprocessen en ICT systemen. In het OWO Informatiebeleidsplan 2016-2019 zijn de ontwikkelingen en doelen beschreven. De “digitale overheid 2017” en “Dienstverlening 2020” zijn de nieuwe richtinggevende programma’s. De aangestelde Digicommissaris voert regie op het rijks Digiprogramma gericht op de generieke digitale infrastructuur (GDI) tussen overheden en instellingen (o.a. mijnoverheid.nl, DigiD-poort, berichtenbox, eID-stelsel etc.). De verdergaande digitalisering vraagt continue onderhoud en aandacht voor beveiliging en beschikbaarheid van systemen. Het borgen van het prestatieniveau van de ICT systemen nu en in de toekomst is zeer belangrijk voor de gemeente.
In het meerjarig investeringsplan ICT/Dienstverleningen zijn o.a. de vervangingsinvesteringen opgenomen. Ooststellingwerf en Weststellingwerf hanteren eenzelfde schema, zodat inkoopvoordelen gerealiseerd kunnen worden. Onderzocht wordt hoe te komen tot een OWO ICT begroting en vervangingsschema. In het I&A jaarplan zijn de meer projectmatige activiteiten opgenomen, zoals het uniformeren van het applicatielandschap van (OWO) vakafdelingen. Werkzaamheden worden sinds 2015 vanuit een OWO team uitgevoerd.

Financiële gevolgen in de begroting/jaarrekening

De ICT projecten zijn afgestemd op de beschikbare middelen. De exploitatie kosten blijven onverminderd hoog, oa. door hoge licentie kosten. Door de met de raad gemaakte afspraak jaarlijks evt. overschotten over te hevelen, kunnen tekorten in latere jaarschijven opgevangen worden en lijken de middelen vooralsnog voldoende om onze ambities te realiseren en exploitatie te dekken. Herijking van onze ambities op de nieuwe rijksprogramma’s vindt in het najaar 2015 plaats, de effecten ervan zijn nog niet bekend. Ook nog niet duidelijk is het effect van een gezamenlijke OWO ICT begroting. Eventuele tekorten (of overschotten) worden verantwoord in de Berap/Marap, dan wel betrokken bij de Programmabegroting.